广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园2019年度部门决算-广西幼儿师范高等专科学校

广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园2019年度部门决算

来源：广西幼师实验幼儿园编辑：党委宣传部作者：韦鸿宾发布时间：2020-09-06 16:18:32 浏览量：

目录

第一部分：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园概况

一、主要职能

广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园为广西区直属全额拨款公益二类事业单位，预算管理级次为二级，执行《政府会计制度》，预算代码：201045。主要职责是开展学龄前幼儿保育和教育活动。工作目标是保障在园幼儿身心健康、快乐成长，把幼儿园建设成自治区级示范园及集团龙头园。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

幼儿园设置行政办、保教、后勤、保健、财务等6个教辅机构，招收大中小三类共计9个班级。

（二）人员结构

1.共有编制100名，其中:事业编制人数58人，机关后勤服务聘用人员控制数42人。

2.实有事业在职人员共29人，实有机关后勤服务聘用人员17人，编制外聘用制人员14人。

3.退休人员共9人。

4.现有在园幼儿300人。

第二部分：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园2019年度部门决算报表

表一	收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.42	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33		706.92
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		26.76
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	563.42	本年支出合计	52		743.32
用事业基金弥补收支差额	25	174.90	结余分配	53
年初结转和结余	26	5.00	年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	743.32	总计	56		743.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二	收入决算表
								公开02表
部门：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		563.42	563.42
205	教育支出	527.02	527.02
20502	普通教育	527.02	527.02
2050201	学前教育	525.72	525.72
2050299	其他普通教育支出	1.30	1.30
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76
221	住房保障支出	9.64	9.64
22102	住房改革支出	9.64	9.64
2210201	住房公积金	9.64	9.64


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三	支出决算表
					公开03表
部门：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		743.32	353.73	389.59
205	教育支出	706.92	317.33	389.59
20502	普通教育	706.92	317.33	389.59
2050201	学前教育	705.62	317.33	388.29
2050299	其他普通教育支出	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76
221	住房保障支出	9.64	9.64
22102	住房改革支出	9.64	9.64
2210201	住房公积金	9.64	9.64


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四		财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	563.42	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	532.02	532.02
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.76	26.76
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.64	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	563.42	本年支出合计	53	568.42	568.42
年初财政拨款结转和结余	25	5.00	年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26	5.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	568.42	总计	58	568.42	568.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五	一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园					金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			568.42	236.37		332.05
205		教育支出	532.02	199.97		332.05
20502		普通教育	532.02	199.97		332.05
2050201		学前教育	530.72	199.97		330.75
2050299		其他普通教育支出	1.30			1.30
208		社会保障和就业支出	26.76	26.76
20805		行政事业单位离退休	26.76	26.76
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76
221		住房保障支出	9.64	9.64
22102		住房改革支出	9.64	9.64
2210201		住房公积金	9.64	9.64


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园								金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		236.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		85.00	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		34.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金			30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.76	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		10.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		10.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		11.11	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		9.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		46.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费用
				30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			236.37	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入743.32万元，其中本年收入563.42万元,较2018年度决算数减少224.76万元，下降28.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入563.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加70.5万元，增长14.3%，主要原因是自治区本级财政当年拨付的资金增加。

2.无事业收入，2018年度决算数为293.66万元，原因是2019年非税收入纳入一般公共预算管理。

3.无其他收入，2018年度决算数为1.6万元，2018年为偶然取得，收入并不固定。

4.用事业基金弥补收支差额174.9万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加64.9万元，增长59%，主要原因是弥补2019年人员经费。

5.上年结转和结余5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加5万元，为年底未能及时支出的追加人员经费。

（二）本部门2019年度总支出743.32万元，其中本年支出743.32万元，较2018年度决算数减少149.89万元，下降16.78%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）706.92万元：主要用于教育事业方面的支出，包含学校的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。较2018年度决算数减少157.76万元，下降18.24%，主要原因是学校减少了对教学建筑修缮的投入。

2.社会保障和就业支出（类）26.76万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加5.78万元，增长27.55%，主要原因是在职人员增加。

3.住房保障支出（类）9.64万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.09万元，增长27.68%，主要原因是人员增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出568.42万元，较2018年度决算数增加75.5万元，增长15.32%。其中：基本支出236.37万元，项目支出332.05万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.42万元，支出决算为568.42万元，完成年初预算的100%。

（一）教育支出（类），主要用于教育事业方面，包含学校的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。年初预算为532.02万元，支出决算为532.02万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（二）社会保障和就业支出（类），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类），主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出236.37万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二〇二〇年九月三日

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